检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:杨蕾
机构地区:[1]重庆商社集团有限公司
出 处:《中国内部审计》2004年第8期17-18,共2页Internal Auditing in China
摘 要:我们重庆商社集团有限公司由于经营范围的不断扩大,经营活动的日趋复杂,原有的一些制度暴露出不合时宜的弊端。我们通过对属下各单位内部控制制度的制定和执行情况以及执行效果进行测试、评价,及时发现控制缺陷,有针对性的提出加强控制和改进管理的具体建议,为领导层作出正确决策和实施科学管理提供可靠依据。内部控制评审的开展,使我们走出了单一的财务审计范畴,逐步从单纯的事后审计向加强事前和事中控制,预防风险方面发展。
关 键 词:重庆商社集团有限公司 内部控制评审工作 内部控制系统 合理性评价 符合性测试
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