电话号码里的秘密  

作　　者：何丹生 赵瑾 

机构地区：[1]丹江口市审计局

出　　处：《审计月刊》2021年第6期45-46,共2页

摘　　要：丹江口市审计局在对该市某单位进行预算执行及财政财务收支审计时,通过一个电话号码,发现了该单位内部管理存在很大的漏洞,有大量套取现金的行为。发现疑点审计组按照审计实施方案对该局进行送达审计,一天,审计人员在办公室翻阅会计凭证时,一笔4万多元现金支出的凭证引起了审计人员的注意,再一查看原始单据。

关 键 词：审计人员 审计实施方案 套取现金 原始单据 现金支出 会计凭证 财政财务收支审计 丹江口市 

分 类 号：F239.41[经济管理—会计学]