制度漏洞

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国有企业内部控制体系的优化与风险管理策略
《中国民商》2025年第1期224-225,共2页王宁 
国有企业作为我国经济的重要支柱,其内部控制体系与风险管理水平对国家经济安全与稳定至关重要。然而,当前研究发现国有企业内部控制体系虽初步完善但仍存在认识不足、制度漏洞及监督机制缺乏等问题;风险管理方面则面临识别不全、应对...
关键词：风险管理策略 国有企业 风险管理水平 制度漏洞 监控机制 内部控制体系 应对措施 监督机制 
发现制度漏洞,销售员将公司货款偷偷“拦截”
《方圆》2024年第18期42-44,共3页苏晨 
在日复一日的工作中,程小远意识到,无论是帮助客户操作退货、补货,还是代客户支付货款,这一系列销售流程中,他几乎是一个人负责全链条的业务,没有人实时监督他的行为。程小远觉得记忆有点模糊,他已经记不清这是自己在北京“流浪”的第...
关键词：实时监督 销售流程 补货 销售员 制度漏洞 客户 货款 全链条 
多措并举构建风腐同查链条
《中国纪检监察》2024年第12期31-31,共1页祝俊杰 
“我们成立了招投标工作监督小组,建立签后检查管理机制3项,着力抓实以案促改、以案促建、以案促治。”日前,在浙江省兰溪市纪委监委风腐问题季度分析会上,该市兰创集团相关负责人说,该集团2名领导班子成员先后发生风腐一体问题后,有针...
关键词：监督小组 浙江省兰溪市 招投标工作 制度漏洞 多措并举 管理机制 季度分析 集团 
五措井举齐发力 问题线索露原形
《中国审计》2024年第8期33-34,共2页石磊 
审计专司经济监督,在制约和监督经济权力运行方面发挥着不可替代的作用,是推进党的自我革命的重要力量。新时代审计干部应在工作中坚持问题导向,分析问题背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,提出治本之策推动问题解决;聚焦权力运行的...
关键词：审计干部 体制障碍 机制缺陷 问题导向 治本之策 权力运行 制度漏洞 不可替代 
构建工会财务内控体系探究
《中国工会财会》2023年第4期17-18,21,共3页高虎林 
《内部会计控制规范一一基本规范(试行)》所称的内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保障资金、资产的安全和完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。其基本目标是规范单位的会...
关键词：财务内控体系 会计资料 内部会计控制 会计行为 资产安全 制度漏洞 政策法规 制定和实施 
基层人行开展审计整改工作的路径选择
《当代金融家》2023年第4期146-147,共2页马小艳 
笔者结合审计工作实践,对当前基层人行审计整改进行了思考,并提出对策建议。审计整改,是审计监督的关键环节,是促进审计成果转化和实现审计增值的根本途径。它在维护财经纪律、强化廉政建设、促进经济金融高质量发展方面发挥着举足轻重...
关键词：审计工作实践 审计整改 财经纪律 审计监督 基层人行 对策建议 跟踪问效 制度漏洞 
研究型金融审计推进国家金融高质量发展的现实思考
《审计文摘》2022年第9期88-90,共3页王家华 丁文彬 
国家社会科学基金项目“互联网金融风险的动力学演化与审计治理研究”(项目编号:19FJYB048);江苏省社会科学基金项目“疫情冲击背景下政府审计促进金融服务普惠经济的实现路径研究”(项目编号:20GLB021);江苏省研创项目“跨境资本流动、银行风险与审慎监管机制研究”(项目编号:KY-CX21_1854)。
一、引言与文献综述习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,要深化审计制度改革,解放思想、与时俱进,创新审计理念;2021年,审计署强调要坚决做实研究型审计,要深入分析问题背后的体制障...
关键词：审计委员会 金融审计 体制障碍 审计理念 机制缺陷 解放思想 研究型 制度漏洞 
海南省人民政府办公厅关于印发海南省集中开展2021年度建设工程招投标突出问题专项整治 建立健全长效机制优化营商环境实施方案的通知(琼府办函〔2021〕110号)
《海南省人民政府公报》2021年第9期14-17,共4页无 
各市、县、自治县人民政府,省政府直属有关单位:经省政府同意,现将《海南省集中开展2021年度建设工程招投标突出问题专项整治建立健全长效机制优化营商环境实施方案》印发你们,请认真组织实施。2021年4月6日海南省集中开展2021年度建设...
关键词：制度漏洞 长效机制 招投标活动 实施方案 建设工程招投标 专项整治 海南省 违法违规行为 
专利法第三次修订、技术扩散与企业价值——来自中国制造业上市公司的经验证据被引量：4
《山西财经大学学报》2020年第9期1-14,共14页徐恺岳 魏建 
国家社会科学基金项目(19BJY013);山东大学人文社科重大项目(18RWZD15)。
专利申请公开是专利技术扩散的前提。基于2007—2013年我国制造业上市公司发明专利申请数据的实证分析发现:引用在先专利文献的专利申请质量更高,而第三次专利法修订通过明确现有技术内涵与增加现有技术抗辩制度以弥补之前专利申请制度...
关键词：专利法第三次修订 专利申请公开 技术扩散 企业价值 制度漏洞 
民营企业内控管理制度存在的漏洞及改进对策探究被引量：4
《财会学习》2020年第12期229-231,共3页朱静 
在经济发展环境日益复杂、企业之间竞争不断加剧的背景下民营企业必须加强内部控制,有效防范经营管理风险,增强企业的综合竞争力,确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。但是当前民营企业在内部控制管理制度建设过程中没有坚持基本...
关键词：民营企业 内控管理 制度漏洞 改进对策 
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