职务分离控制

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企业内部控制基本规范之控制活动解读与案例分析
《财会月刊》2009年第11期78-80,共3页
一、不相容职务分离控制 《企业内部控制基本规范》第二十九条要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
关键词：企业内部控制 案例分析 控制活动 职务分离控制 不相容职务 解读 业务流程 工作机制 
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