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所得减免优惠如何填写企业所得税纳税申报表
《纳税》2016年第5期38-40,共3页李勤 
答：对此问题我们从以下几个方面回答：一、《所得减免优惠明细表》（A107020表）的填报《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第63号）第二十七条规定：企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税.《中华人民共...
关键词：企业所得税法 纳税申报表 中华人民共和国 水果种植 明细表 免征 渔业 减征 
注意视同销售纳税调整填表中存在的问题
《纳税》2015年第8期62-63,共2页杜厚华 
尽管新的所得税申报表对视同销售收入和视同销售成本的填报进行了调整，分别从原来的“收入明细表”和“成本费用明细表”一并调整到《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）中，
关键词：纳税调整 视同销售 房地产开发企业 填表 销售收入 明细表 销售成本 成本费用 
如何进行《企业所得税弥补亏损明细表》的填制与审核
《纳税》2015年第3期27-27,共1页朱怡臻 
《企业所得税弥补亏损明细表》属于一级明细表，对应着主表。本表填报纳税人根据税法，在本纳税年度及本纳税年度前5年度的纳税调整后所得、合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额、当年可弥补的亏损额、以前年度亏损已弥补额、本年度...
关键词：企业所得税 弥补亏损 明细表 审核 填制 纳税年度 亏损额 纳税调整 
如何进行境外所得抵免表的填制与审核
《纳税》2015年第3期44-47,共4页归黎 
境外所得抵免表包括《境外所得税收抵免明细表》《境外所得纳税调整后所得明细表》《境外分支机构弥补亏损明细表》和《跨年度结转抵免境外所得税明细表》，反映企业发生境外所得税如何抵免以及抵免具体计算问题。填好境外所得税收抵免...
关键词：境外所得 税收抵免 审核 填制 明细表 年度结转 弥补亏损 分支机构 
如何进行收入费用明细表的填制与审核
《纳税》2015年第3期18-19,共2页张扬 
收入费用明细表包括6张一级明细表，向上对应于主表，主要反映企业按照会计政策所发生的成本、费用情况。这些表格，也是企业进行纳税调整的主要数据来源。包括《一般企业收入明细表》、《金融企业收入明细表》、《一般企业成本支出明...
关键词：收入费用 明细表 企业收入 审核 填制 成本支出 会计政策 数据来源 
如何进行纳税调整表的填制与审核
《纳税》2015年第3期19-26,共8页臧梅荣 
纳税调整是所得税管理的重点和难点，旧版申报表中仅1张纳税调整表。该表功能仅是将纳税人进行纳税调整后结果进行统计、汇总，没有体现政策和过程，也不反映税收与会计的差异，税务机关很难判断出其合理性及准确性。因此，2014年版的...
关键词：纳税调整 审核 填制 所得税管理 税务机关 纳税人 合理性 明细表 
长期挂欠需转销，转账换面变新户
《纳税》2013年第4期70-71,共2页刘志耕 
某税务检查组至H公司例行检查，检查组董组长在查阅被检查年度所得税汇算清缴资料时，看到收入明细表中营业外收入项下的“其他＂栏目填有7．5万元，董组长当时并未多想，只是觉得检查到这部分内容时自然会搞清楚具体情况。终于到了打...
关键词：营业外收入 税务检查 转销 转账 汇算清缴 所得税 明细表 公司 
如何正确填报《税收优惠明细表》
《纳税》2010年第5期81-84,共4页润军 
问：我公司是一家大型柴油机器股份有限公司,公司每年投入大量的研发费用,用于开发新技术、新产品、新工艺.根据企业所得税法的有关规定,我公司可享受税收优惠.请问怎样正确填报《税收优惠明细表》,应注意哪些问题？
关键词：税收优惠 明细表 企业所得税法 研发费用 公司 新技术 股份 
如何填报和调整“资产类调整项目”
《纳税》2010年第3期19-21,共3页孙丹平 
问：在《纳税调整项目明细表》（附表三）中设有一些资产类调整项目,如“财产损失”、“固定资产折旧”、“生产性生物资产折旧”、“长期待摊费用”、“无形资产摊销”、“油气勘探投资”、“油气开发投资”、“投资转让、处置所得”...
关键词：纳税调整项目 固定资产折旧 长期待摊费用 无形资产摊销 勘探投资 油气开发 财产损失 明细表 
怎样填报《企业所得税弥补亏损明细表》
《纳税》2010年第3期30-31,共2页晓杰 
问：我公司为跨地区汇总纳税的总机构,下设成都、南京、武汉、天津、广州5家分支机构,资产总额8700万元.我公司前5年的盈亏情况分别为：2004年亏损100万元、2005年盈利1200万元、2006年亏损6万元、2007年亏损19万元、2008年亏损10万元,2...
关键词：弥补亏损 企业所得税 明细表 2009年 分支机构 2007年 2008年 应纳税所得 
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