风险控制程序

作品数：12被引量：28H指数：3
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管理信息化风险控制程序的应用程度评价——基于集团公司的样本数据被引量：2
《技术经济与管理研究》2014年第8期47-50,共4页周常兰 
北京市教师队伍建设-青年英才项目(YETP1406)
本研究运用描述性统计、因子分析法对109家样本集团公司管理信息化风险控制各程序的应用程度进行了评价,对影响风险控制程序应用程度因素间的因果关系模型进行了假设检验,结果表明,样本集团公司在管理信息化风险发生后的事后应对上都有...
关键词：集团公司 管理信息化 责任部门 管理风险 
中小企业内部控制存在的问题及对策被引量：12
《财会通讯（中）》2012年第10期103-104,共2页刘文锦 
一、中小企业内部控制中存在的问题 （一）企业部门分割，内控体系失效内部控制制度设计和实施的整体性决定了企业内部控制的效率和效果。内部控制涉及经营过程中业务全程及其施行的风险控制程序。因为我国企业一般沿用的依据资源特性...
关键词：企业内部控制 内部控制制度 风险控制程序 内控体系 组织结构 利益纷争 企业部门 经营过程 
高职院校内部审计风险控制研究被引量：1
《财会研究》2010年第1期64-67,共4页李敏捷 尹全贵 章振东 
湖南省教育厅资助科研项目"湖南省国有公办高职院校内部审计模式研究"阶段性成果
文章分析了高职院校内部审计风险现状,探讨内部审计风险的基本特征及其形成原因,建立了内部审计风险控制程序,提出了确保内部审计组织的独立性、提高内部审计人员素质、规范内部审计工作、对审计工作实行考核评价等防范风险的保障措施,...
关键词：审计风险控制 高职院校 内部审计风险 内部审计工作 校内 风险控制程序 内部审计组织 审计人员素质 
建立规范、完善的风险管理体系
《现代物业（新业主）》2009年第4期73-73,共1页
引入保险机制转嫁风险，并不意味着只要投保保险企业就可以高枕无忧。各类事故的发生，究其原因与管理制度、工作职责、管理流程不落实或落实不到位有关系，所以防范备类事故，作为物业企业首先要强化全体员工的责任意识，同时应建立完...
关键词：风险管理体系 事故原因 风险控制程序 管理制度 管理流程 物业企业 转嫁风险 保险机制 
财务报告内部控制报告内涵及对我国的启示被引量：9
《财会通讯（上）》2008年第8期79-80,共2页董美霞 
一、财务报告内部控制报告的有关规定 近年来，上市公司经营失败、公司舞弊的指控以及财务报表的重述（financial statementrest atements）都将注意力集中在财务报告内部控制的充分性上。但综观近年来发生的一系列财务欺诈案可以发现...
关键词：内部控制报告 财务报告 财务欺诈案 上市公司 风险控制程序 经营失败 财务报表 公司舞弊 
创建和谐事务所的一些思考
《中国注册会计师》2008年第7期37-38,共2页王力 
当前,注册会计师行业正积极推进和深化行业发展三大战略。其中,建设符合行业发展方向、内部机制运行合理、组织决策科学严谨、风险控制程序完整、社会公众信任的和谐事务所,是实施行业做大做强"走出去"的基础和前提。如何更有效指导和...
关键词：事务所 和谐 注册会计师行业 行业发展方向 风险控制程序 行业管理部门 “走出去” 机制运行 
部分国家内部审计介绍
《审计文摘》2006年第6期79-80,共2页陶莉 
一、英国的内部审计 在英国，内部审计是一个组织建立起来的服务于该组织的评价其各种活动的具有独立性的管理服务活动。英国企业内部审计部门的工作范围和职责由审计委员会决定，内审人员在风险管理过程中的作用和职责一是确定风险领...
关键词：内部审计部门 部分国家 审计委员会 英国企业 管理过程 风险控制程序 审计机构设置 会计师事务所 服务活动 风险领域 
完善应收账款管理制度 降低应收账款回收风险被引量：3
《对外经贸财会》2005年第12期17-18,共2页余东文 
关键词：应收账款管理制度 回收风险 分级审批制度 风险控制程序 注册资金 企业结合 销售规模 组织机构 支付能力 决策程序 
商业银行金融监管系统的设计与实现
《华南金融电脑》2004年第10期39-40,共2页贺小军 
自中央银行监管职能分离出来之后,银行监管部门对各类金融机构特别是银行的金融监管工作主要还是靠手工完成.其中监管工作的重点比如各类银行财务数据、指标分析、报表统计等经济性、时效性较强的任务,由于计算繁杂而不能很好地取得真...
关键词：商业银行 中央银行 金融监管工作 金融机构 风险控制程序 部门 监管职能 数据 报表 系统 
赴南非考察报告
《中国内部审计》2004年第9期53-56,共4页王栋 
中国内审协会赴南非内部审计考察团一行18人，于2004年5月21日从北京出发，历时14天，圆满完成考察任务。考察期间，考察团先后走访了南非内审协会、南非SASOL石油公司等社会团体和企业，参观了南非KAOS钻石生产加工厂，所到之外受到南...
关键词：中国 内部审计协会 南非 考察工作 公司 政府 风险控制程序 
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