控制审计

作品数：2534被引量：4229H指数：22
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公立医院内部控制审计存在问题及对策探讨——以A公立医院为例被引量：1
《中国内部审计》2024年第10期49-51,共3页张梅 鲍茵茵 
随着新医改政策的持续深入,公立医院在内部管理上面临诸多挑战,内部控制审计作为提升医院管理效率、防范运营风险的重要手段,其重要性日益凸显。本文分析了A公立医院内部控制审计在环境基础、前瞻性、制度体系、信息化及审计力量供需方...
关键词：公立医院 内部控制审计 治理能力 
基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析
《中国内部审计》2024年第5期23-30,共8页戴桂勋 肖劭琛 李巧玲 
在党中央全面推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下,发挥内部控制审计的监督、评价和建议作用,对于推进基层央行内控机制建设、完善内部治理、实现履职目标尤显重要。本文从内部控制与内部控制审计的关系入手,结合基层央行内部控...
关键词：内部控制 内部控制审计 SWOT分析 基层央行 
基于内部审计视角的内部控制审计SWOT分析被引量：8
《中国内部审计》2023年第1期43-46,共4页徐建军 
本文利用SWOT分析法,从内部审计角度将单位内部控制审计的内外部条件进行归纳概括和综合分析,甄别新时代开展内部控制审计的机会和优势、面临的威胁和劣势,提出单位内部审计加强内部控制审计策略,推动内部控制审计实现新发展。
关键词：内部控制审计 SWOT分析 发展策略 
高校开展内部控制审计的难点与对策被引量：7
《中国内部审计》2022年第10期57-59,共3页刘罡 
随着高校内部控制体系的建立,全面落实审计署、教育部开展内部控制审计的要求,通过审计不断完善内部控制,已经成为今后高校内部审计的一项重要任务。本文通过对高校内部控制审计存在的难点和问题进行分析,对高校内部控制审计的内容、方...
关键词：高校 内部控制审计 对策 
电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索被引量：1
《中国内部审计》2021年第3期47-49,共3页肖杉 兰乾玉 
湖北省电力勘测设计院通过创新审计模式,建立专项内部控制审计常态化机制,确保企业各项规章制度及时有效贯彻执行,保障企业在生产、经营、管理过程中有规可依、有章可循,促进企业内部控制管理进一步科学化、合理化,流程管理更加精细化...
关键词：内部控制 专项审计 常态化 
基于审计中台的内部控制审计模式探索——以A通信运营商审计中台模式实践为例被引量：4
《中国内部审计》2020年第7期48-51,共4页李勇 
本文以A通信运营商审计中台构建及长流程内部控制审计模式实践为例,探讨通过审计中台体系的构建,推动审计组织模式变革和审计项目实施创新,以有效提升审计价值,服务组织风险管理。
关键词：审计中台 内部控制 内部审计 智慧审计 
研发部门内部控制审计方案设计
《中国内部审计》2020年第2期40-44,共5页谭其林 
技术研发投入大、周期长、见效慢,如管理不善,可能造成研发资源的浪费,影响企业发展。本文就研发部门内部控制审计方案设计进行探讨,对研发部门内部控制进行有效审计,以实现预期审计目标。
关键词：研发 内部控制 审计方案 设计 
媒体广告业务内部控制审计的重要环节
《中国内部审计》2019年第1期64-65,共2页金敏捷 
随着互联网移动技术与媒体的融合发展,媒体广告业务内部控制审计的重要性日益凸显。本文分析了目前媒体广告业务面临的主要风险,并针对重要环节提出对策建议。
关键词：媒体 广告业务 内部控制 审计 
利用FMEA实施结余药品内部控制审计被引量：3
《中国内部审计》2018年第10期48-49,共2页金勇 刘玉兰 
本文利用失效模式与效应分析进行专项审计,发现结余药品潜在风险以及风险存在的真正原因和内部管理流程缺陷,提出整合各职能部门力量、共同提升风险防控能力等建议。
关键词：医院 效应分析 结余药品 内部控制 专项审计 
如何开展高校内部控制审计被引量：3
《中国内部审计》2018年第10期58-60,共3页周山 
本文界定了高校内部控制的审计边界,针对单位层面和业务层面容易失效的风险点提出相应的控制测试方法,并对如何编制内部控制审计报告进行了探索。
关键词：高校 内部控制 审计 控制测试 
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