公司内部控制

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中注协约谈事务所提示防范上市公司内部控制审计风险
《中国注册会计师》2025年第4期29-30,共2页无 
近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。
关键词：内部控制审计 会计师事务所 上市公司 风险提示 
大数据背景下公司内部控制完善研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期025-028,共4页蒙玉秋霞 
市场环境日益复杂多变,对于公司经营而言,内外部的风险不断凸显,内部控制关乎公司抗风险能力,其重要性不言而喻。近两年,随着大数据时代的到来以及人工智能技术的不断成熟,为公司的内部控制的成效带来不小的挑战。本人重点分析了如今公...
关键词：公司内部控制 大数据 市场 
上市公司内部控制有效性评价研究
《中国商界》2025年第3期96-97,共2页刘凤 
随着市场经济的飞速发展,各大上市公司面临着前所未有的发展机遇与潜在风险。内部控制制度作为公司行稳致远发展的基石,在极大程度上影响着公司财务状况的安全性及决策订立的合理性。在此情形下,开展对公司内部控制的有效性评价就显得...
关键词：内部控制理论 公司财务状况 内部控制制度 合规性 上市公司 经营效率 经营体系 内部控制的有效性 
上市公司内部控制有效性影响因素及其改进策略
《活力》2025年第4期118-120,共3页戴晨雨 
内部控制是上市公司的重要管理手段,其实施质量直接关系到公司能否实现持续发展。文章从上市公司实施内部控制的意义出发,深入研究实践中影响内控落实效果的因素,如外部环境、公司内部意识、内控制度建设等,并结合实际情况提出相应的改...
关键词：上市公司 内部控制 改进策略 
财务视角下M中小代理记账公司内部控制优化研究
《运筹与模糊学》2025年第1期191-201,共11页陆科宇 宋鑫 
随着中国市场经济的不断发展,中小企业在经济体系中的地位和作用日益凸显。基于财务视角,本文研究了M中小代理记账公司内部控制优化问题。针对M中小代理记账公司的特征,构建内部控制评价指标体系,从五方面对企业内部控制问题进行了评价...
关键词：财务视角 代理记账 内部控制 
上市公司内部控制质量提升路径研究
《产业创新研究》2025年第3期141-143,共3页华丽芳 
内部控制是公司治理的重要组成部分,关乎公司的规范运作、风险防范和可持续发展。近年来,一些上市公司因为内部控制缺陷导致的风险事件频发,使得内部控制质量问题成为监管层、投资者和社会各界关注的焦点。本文旨在分析我国上市公司内...
关键词：内部控制 上市公司 提升路径 
影响我国新能源汽车公司内部控制信息披露质量因素的研究
《河北企业》2025年第1期74-77,共4页韦碧娴 
青海民族大学研究生创新项目,项目编号:65M2024042。
近年来,我国企业内部控制信息披露质量问题越来越突出,该问题是一个复杂的系统工程,需要从多个角度进行研究。因此,深入分析新能源汽车企业财务状况、治理结构和外部审计机构特征等影响因素,并构建多元回归模型来分析内部控制信息质量披...
关键词：新能源汽车行业 内部控制 信息披露质量 回归分析 
现代股份合作公司内部控制管理体系建设的思考
《中国会展》2025年第2期126-128,共3页陈洁 
随着市场环境的日益复杂和竞争的加剧,现代股份合作公司要想实现持续健康的发展,就需要加强对内部控制管理体系建设的重视。内部控制不仅是企业规范运营、防范风险的重要手段,更是提升管理效率、保障资产安全的关键环节,但是许多公司在...
关键词：财务管理制度 股份合作公司 内部控制管理体系 防范风险 内部控制体系建设 企业健康发展 可持续发展 持续健康 
上市公司内部控制案例研究——以H公司为例
《现代营销（下）》2024年第12期97-99,共3页徐玮辰 
内部控制在企业生产经营中发挥着极为重要的作用,具有自我调节和自律功能。内部控制体系的设计和运作有没有漏洞,直接关系到企业的成功与否。本文以H公司为研究对象,从内控五大因素入手,剖析了其2023年被出具内控审计否定意见的原因,并...
关键词：内部控制 内部控制五要素 否定意见 
建设工程公司内部控制流程优化与风险管理
《中国民商》2024年第12期106-107,共2页傅蕾 
本文聚焦国内建设工程公司的内部控制流程优化与风险管理。首先概述了国内建设工程公司的内部控制机制,接着阐述了其风险管理框架,包括风险识别、评估与优先级排序以及对当前风险管理措施有效性的评价。随后深入探讨了优化过程中的常见...
关键词：风险管理框架 风险识别 风险意识 信息化工具 建设工程公司 内部控制流程 内部控制机制 优先级排序 
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